打印第一部分单位概况
一、主要职能
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分2023年部门预算安排情况说明
一、2023年部门预算收支情况的总体说明
二、2023年一般公共预算拨款收支情况说明
三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
- “三公经费”财政拨款支出预算的情况说明
第三部分其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、“政府采购计划”预算情况说明
三、国有资产占有使用和增量情况说明
四、部门组织征收收入计划
五、绩效目标设置情况说明
第四部分名词解释
第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2023年部门预算公开表
第一部分单位概况
一、主要职能
（一）部门职能
1、为妇女儿童身体健康提供保健服务
2、妇女病普查、遗传病筛查、宫颈癌检查
3、产前诊断、高危孕产妇筛查
4、妇幼卫生保健人员培训
5、婚前医学检查
6、降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风
7、计划生育技术服务、咨询、随访服务
8、避孕节育及其相关的医学检查
9、计划生育手术并发症和药具不良反应诊治
10、优生优育、生殖保健及孕前优生健康检查和“四术”相关服务项目
（二）部门主要职责
我单位主要负责科右前旗农村牧区妇女、儿童保健，高危孕产妇筛查，监测与监护新生儿筛查，为妇女儿童身体健康提供保健服务，为全旗育龄妇女提供计划生育技术服务。
二、机构设置及部门预算单位构成
从预算单位构成看，科尔沁右翼前旗妇幼保健计划生育服务中心部门预算包括：所本级属事业单位预算。
（一）机构及人员基本情况(上下年有变动的需写明变动原因)
本预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为1家，公益二类事业单位0家。
本单位属于独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，
财政补助事业单位，单位事业编制44人，实有人数103人其中：在职职工43人，退休人员57人,退役军人3人。
（二）单位设置
纳入本单位2023年部门预算编制范围的单位情况如下：
单位情况表
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
科尔沁右翼前旗妇幼保健院 |
事业单位 |
第二部分2023年部门预算安排情况说明
一、2023年部门预算收支情况的总体说明
2023年部门预算总收入为1057.71万元，其来源为一般公共预算拨款收入802.71万元，事业收入255万元。主要用于人员经费691.44万元，日常经费58.77万元，项目经费307.5万元（一般公共预算52.5万元，单位资金255万元）。比2022年预算增加425.49万元，增加67.3 %。增加的主要原因：人员经费增加155.74万元，日常经费增加9.3万元，项目经费增加260万元（一般公共预算增加25万元，单位资金增加235万元）。
2023年部门预算总支出为 1057.71万元，其来源为一般公共预算拨款收入802.71万元，事业收入255万元。主要用于人员经费691.44万元，日常经费58.77万元，项目经费307.5万元（一般公共预算52.5万元，单位资金255万元）。比2022年预算增加425.49万元，增加67.3%。增加的主要原因：人员经费增加155.74万元，日常经费增加9.3万元，项目经费增加260万元（一般公共预算增加25万元，单位资金增加235万元）。其中：（1）社会保障和就业（类）支出 169.51万元，主要用于退休人员工资、机关事业单位基本养老保险及职业年金等。与上年相比增加121.85万元，增长255.67%。主要原因是退休人员工资增加21.21万元、抚恤增加2万元、机关事业单位基本养老保险及职业年金98.64万元。（2）卫生健康（类）支出 841.45万元，主要用于人员经费及日常公用经费533.95万元，项目支出307.5万元。与上年相比增加276.89万元，增长49 %。主要原因是项目支出增加。年终结转结余为 0万元。（3）住房保障（类）支出46.75万元，主要用于在职人员住房公积金，与上年相比增加7.87万元，增长20%。主要原因人员增加。
（一）2023年部门预算收入情况说明
单位2023年部门预算总收入1057.71万元；其中：一般公共预算拨款收入802.71万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；事业收入255万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；单位资金收入0.00万元；上年结转结余0.00万元，其中：一般公共预算0.00万元，单位资金0.00万元。
（二）2023年部门预算支出情况说明
2023年部门预算总支出为1057.71万元，其中:
基本支出750.21万元，占比70.9%；主要用于工资福利支出621.71万元，对个人和家庭的补助支出69.73万元，商品和服务支出58.77万元，资本性支出0.00万元，其他支出0.00万元。
项目支出307.5万元，占比29.1%。其中:部门预算项目支出280万元，占项目支出的91%，专项资金项目27.5万元，占项目支出的9%，转移支付项目支出0万元，占项目支出的0%。主要用于工资福利支出0.00万元，对个人和家庭的补助支出0.00万元，商品和服务支出82.5万元，对个人和家庭补助支出0.00万元，资本性支出225万元，其他支出0.00万元。
二、2023年一般公共预算拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
单位2023年财政拨款收支总预算为802.71万元，其中：本年一般公共预算拨款收入数为802.71万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占比0.00%；上年结转结余0.00万元，占比0.00%。
（二）财政拨款预算结构情况
2023年部门预算中，财政拨款支出数为802.71万元，用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占支出的0.00%；社会保障和就业（类）支出169.51万元，占支出的21%；卫生健康（类）支出586.45万元，占支出的73%；住房保障（类）支出46.75万元，占支出的6%.
（三）一般公共预算拨款收入具体使用安排情况
2023年财政拨款预算数为802.71万元，比2022年财政拨款预算数增加190.49万元，具体情况如下：
1.社会保障和就业（类）2023年财政拨款预算数为169.51万元，比上年增加121.85万元。其中：
(1)社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：
2023年财政拨款预算数为169.51万元。其中:归口管理的行政单位离退休（项）0.00万元，主要用于本单位不涉及此项内容；事业单位离退休（项）69.73万元，主要用于退休人员工资；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）67.3万元,主要用于在职人员基本养老保险；机关事业单位职业年金缴费支出（项）32.48万元，主要用于在职人员职业年金。比2022年财政拨款预算数增加121.85万元。增加原因：退休人员工资增加23.21万元、机关事业单位基本养老保险及职业年金98.64万元。
2.卫生健康支出（类）2023年财政拨款预算数为586.45万元，比上年增加21.89万元。其中：
（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）：
2023年财政拨款预算数529.28万元。妇幼保健机构（项）501.78万元,主要用于基本支出中：人员经费418.01万元及公用经费58.77万元；项目支出25万元。基本公共卫生服务（项）27.5万元，主要用于婚检、宫颈癌项目等医疗耗材支出。比2022年财政拨款预算减少35.28万元。减少原因：人员经费减少，主要是在职人员基本养老保险及职业年金调整到社会保障和就业支出类中。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：
2023年财政拨款预算数57.17万元。行政单位医疗（项）0.00万元,主要用于本单位不涉及此项内容。事业单位医疗（项）33万元，主要用于职工基本医疗保险。公务员医疗补助（项）24.17万元，主要用于职工公务员医疗补助款。比2022年财政拨款预算增加24.17万元。增加原因：调整类款项，2022年在2100403款。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：2023年财政拨款预算数为46.75万元，主要用于职工住房公积金。比2022年财政拨款预算增加7.87万元。增加原因：职工工资增加，调整类款项，2022年在2100403款。
三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明
部门2023年政府性基金预算拨款为0.00万元，比上年增加0.00万元。我部门无政府性基金财政拨款预算。
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
我部门无国有资本经营预算拨款支出。
五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明
2023年度“三公经费”财政拨款支出预算数为10.30万元，占总支出的0.97%，比上年增加0.00万元，增长 0.00%。增加原因是三公经费与上年相比无变化。
其中：
- 因公出国（境）费预算为0.00万元，占“三公经费”的0 %，比上年预算增加0.00万元，增加0.00%；
2.公务接待费0.3万元，占“三公经费”的3%，比上年预算数增加0.00万元，增加0.00%；增加原因是与上年相比无变化。
3.公务用车购置及公务用车运行维护费预算10万元，占“三公经费”的97 %，比上年预算数增加0.00万元，增加0.00%；其中：公务用车购置0万元，比上年预算0万元，增加0万元，增加0.00%，公务用车运行维护费10万元，比上年预算10万元增加0万元，增加0.00%增加原因是与上年相比无变化。
第三部分其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年单位机关运行经费财政拨款预算58.77万元，主要包括以下支出：办公费2.84万元、水费5万元、电费6万元、邮电费2.2万元、取暖费24.78万元、公务接待费0.3万元、工会经费7.65万元、公务用车运行维护费10万元，比上年增加9.3万元，增加19%，增加主要原因：工会经费增加。
二、“政府采购计划”预算情况说明
2023年单位编制政府采购预算268.5万元。其中货物类政府采购预算236万元；服务类政府采购预算32.5万元；工程类政府采购预算0.00万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、“电气设备”、“家具用具”、“纸制品及印刷品”、“办公消耗用品及类似物品”、“石油制品”、“车辆维修和保养服务”、“审计服务”、“信息技术服务”、“运行维护服务”、“软件开发服务”等采购大类，编制政府采购预算明细0项，采购金额来源一般公共预算13.5万元，事业收入255万元。纳入政府购买服务项目0项，预算为0.00万元。
三、国有资产占有使用和增量情况说
截至2022年末，单位全部门固定资产2271.4万元，无形资产429.71万元。2023年单位国有资产配置计划资金225万元，计划新增资产42台/件/组。其中：家具用具类配置计划0件/组，资金预算0.00万元；办公设备类配置计划10台/组，资金预算5万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划31台，资金预算20万元；专用设备等1台/件，资金预算200万元。
截至2022年末，单位共有车辆5辆，其中：机要通信用车3辆，主要用于：基本公共卫生服务;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车2辆,主要用于：中小学生体检等项目及维护机构运转；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。
截至2022年末，单位价值50万以上的通用设备3台，单位价值100万以上专用设备2台，单位价值200万元以上大型设备2台。
- 部门组织征收收入计划
2023年部门组织征收收入计划15.00万元，是全部纳入预算管理。（如有组织征收收入计划需列明收入项目及计划金额）
- 项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行设置，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。2023年，我单位填报绩效目标的预算项目共计8个，公开绩效目标8个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算307.50万元，占全部项目支出预算的29%。
第四部分名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、一般公共服务（类）财政事务（款）：指财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
八、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。
九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。
十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。
十二、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十七、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分预算公开联系方式信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：金欣欣 联系电话：8399518
第六部分2023年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、基本支出预算明细表
十二、项目支出预算明细表
十三、转移支付项目情况表
十四、专项资金分配情况表
十五、项目绩效目标表
十六、非税征收预期表表
十七、新增资产配置预算表
十八、政府采购预算表
十九、政府购买服务预算表
二十、单位基本情况表
备注：1、预算公开表见附件
| 表号 | 表名 | ||||||||||
| 表1 | 收支总表 | ||||||||||
| 表2 | 收入总表 | ||||||||||
| 表3 | 支出总表 | ||||||||||
| 表4 | 财政拨款收支总表 | ||||||||||
| 表5 | 一般公共预算支出表 | ||||||||||
| 表6 | 一般公共预算基本支出表 | ||||||||||
| 表7 | 一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||
| 表8 | 政府性基金预算支出表 | ||||||||||
| 表9 | 国有资本经营预算支出表 | ||||||||||
| 表10 | 部门项目支出 | ||||||||||
| 表11 | 基本支出项目明细表 | ||||||||||
| 表12 | 部门项目支出明细表 | ||||||||||
| 表13 | 转移支付项目情况表 | ||||||||||
| 表14 | 专项资金分配情况表 | ||||||||||
| 表15 | 项目绩效目标表 | ||||||||||
| 表16 | 非税征收预期表 | ||||||||||
| 表17 | 新增资产配置预算表 | ||||||||||
| 表18 | 政府采购预算表 | ||||||||||
| 表19 | 政府购买服务预算表 | ||||||||||
| 表20 | 单位基本情况表 | ||||||||||
| 表1 | |||
| 收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 802.713 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业收入 | 255 | 五、教育支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、上级补助收入 | 七、文化体育旅游与传媒支出 | ||
| 八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 169.512 | |
| 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 十、卫生健康支出 | 841.45 | ||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城市社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | 46.75 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支付 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
| 三十一、与中央财政往来性支出 | |||
| 本年收入合计 | 1,057.713 | 本年支出合计 | 1,057.713 |
| 上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
| 收 入 总 计 | 1,057.713 | 支 出 总 计 | 1,057.713 |
| 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 | |||
| 表2 | ||||||||||||||||||
| 收入总表 | 收入总表 | |||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 040 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 | 1,057.713 | 1,057.713 | 802.713 | 255 | |||||||||||||
| 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 1,057.713 | 1,057.713 | 802.713 | 255 | |||||||||||||
| 合计 | 1,057.713 | 1,057.713 | 802.713 | 255 | ||||||||||||||
| 表3 | |||||||
| 支出总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 169.512 | 169.512 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 167.536 | 167.536 | ||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 67.751 | 67.751 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.301 | 67.301 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.484 | 32.484 | ||||
| 20808 | 抚恤 | 1.976 | 1.976 | ||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.976 | 1.976 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 841.45 | 533.95 | 307.5 | |||
| 21004 | 公共卫生 | 784.281 | 476.781 | 307.5 | |||
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 756.781 | 476.781 | 280 | |||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 27.5 | 27.5 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.169 | 57.169 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.997 | 32.997 | ||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.172 | 24.172 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 46.75 | 46.75 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 46.75 | 46.75 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 46.75 | 46.75 | ||||
| 合计 | 1,057.713 | 750.213 | 307.5 | ||||
| 表4 | |||
| 财政拨款收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 802.713 | 一、本年支出 | 802.713 |
| （一）一般公共预算拨款 | 802.713 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | （二）外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （三）国防支出 | ||
| 二、上年结转 | （四）公共安全支出 | ||
| （一）一般公共预算拨款 | （五）教育支出 | ||
| （二）政府性基金预算拨款 | （六）科学技术支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | ||
| （八）社会保障和就业支出 | 169.512 | ||
| （九）社会保险基金支出 | |||
| （十）卫生健康支出 | 586.45 | ||
| （十一）节能环保支出 | |||
| （十二）城市社区支出 | |||
| （十三）农林水支出 | |||
| （十四）交通运输支出 | |||
| （十五）资源勘探工业信息等支出 | |||
| （十六）商业服务业等支出 | |||
| （十七）金融支出 | |||
| （十八）援助其他地区支出 | |||
| （十九）自然资源海洋气象等支出 | |||
| （二十）住房保障支出 | 46.75 | ||
| （二十一）粮油物资储备支出 | |||
| （二十二）国有资本经营预算支出 | |||
| （二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||
| （二十四）预备费 | |||
| （二十五）其他支出 | |||
| （二十六）转移性支付 | |||
| （二十七）债务还本支出 | |||
| （二十八）债务付息支出 | |||
| （二十九）债务发行费用支出 | |||
| （三十）抗疫特别国债还本支出 | |||
| （三十一）与中央财政往来性支出 | |||
| 二、年终结转结余 | |||
| 收 入 总 计 | 802.713 | 支 出 总 计 | 802.713 |
| 表5 | ||||||
| 一般公共预算支出表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 169.512 | 169.512 | 169.512 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 167.536 | 167.536 | 167.536 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 67.751 | 67.751 | 67.751 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.301 | 67.301 | 67.301 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.484 | 32.484 | 32.484 | ||
| 20808 | 抚恤 | 1.976 | 1.976 | 1.976 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.976 | 1.976 | 1.976 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 586.45 | 533.95 | 475.179 | 58.771 | 52.5 |
| 21004 | 公共卫生 | 529.281 | 476.781 | 418.01 | 58.771 | 52.5 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 501.781 | 476.781 | 418.01 | 58.771 | 25 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 27.5 | 27.5 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.169 | 57.169 | 57.169 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.997 | 32.997 | 32.997 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.172 | 24.172 | 24.172 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 46.75 | 46.75 | 46.75 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 46.75 | 46.75 | 46.75 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 46.75 | 46.75 | 46.75 | ||
| 合 计 | 802.713 | 750.213 | 691.442 | 58.771 | 52.5 | |
| 表6 | ||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 621.714 | 621.714 | |
| 30101 | 基本工资 | 197.523 | 197.523 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 161.116 | 161.116 | |
| 30103 | 奖金 | 16.46 | 16.46 | |
| 30107 | 绩效工资 | 30.949 | 30.949 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.301 | 67.301 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 32.484 | 32.484 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.997 | 32.997 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.172 | 24.172 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.944 | 2.944 | |
| 30113 | 住房公积金 | 46.75 | 46.75 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.018 | 9.018 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 58.771 | 58.771 | |
| 30201 | 办公费 | 2.84 | 2.84 | |
| 30205 | 水费 | 5 | 5 | |
| 30206 | 电费 | 6 | 6 | |
| 30207 | 邮电费 | 2.2 | 2.2 | |
| 30208 | 取暖费 | 24.784 | 24.784 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.3 | 0.3 | |
| 30228 | 工会经费 | 7.647 | 7.647 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10 | 10 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 69.728 | 69.728 | |
| 30302 | 退休费 | 67.751 | 67.751 | |
| 30304 | 抚恤金 | 1.976 | 1.976 | |
| 合计 | 750.213 | 691.442 | 58.771 | |
| 表7 | |||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 10.3 | 10 | 10 | 0.3 | ||
| 合计 | 10.3 | 10 | 10 | 0.3 | |||
| 表8 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合 计 | ||||
| 表9 | ||||
| 国有资本经营预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| 表10 | |||||||||||||
| 项目支出表 | 项目支出表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||
| 类型 | 项目编码 | 项目名称 | 单位编码 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
| 专项资金项目 | 152221230403110000071 | 降消项目 | 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 2 | 2 | |||||||
| 专项资金项目 | 152221230403110000076 | 农村牧区妇女宫颈癌筛查项目 | 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 9.5 | 9.5 | |||||||
| 专项资金项目 | 152221230403110000073 | 婚前医学检查项目 | 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 10 | 10 | |||||||
| 专项资金项目 | 152221230403110000077 | 免费产前筛查项目 | 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 3 | 3 | |||||||
| 部门预算项目 | 152221230403110000078 | *二类疫苗接种服务费项目 | 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 15 | 15 | |||||||
| 部门预算项目 | 152221230403110000238 | 妇幼保健事业收入 | 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 255 | 255 | |||||||
| 部门预算项目 | 152221230403110000074 | 中小学生健康体检项目 | 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 10 | 10 | |||||||
| 专项资金项目 | 152221230403110000075 | 贫苦地区新生儿疾病筛查项目 | 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 3 | 3 | |||||||
| 合 计 | 307.5 | 52.5 | 255 | ||||||||||
| 表11 | |||||||||||||||
| 基本支出预算明细表 | 基本支出预算明细表 | ||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||
| 单位编码 | 预算单位 | 项目编码 | 项目名称 | 支出功能分类科目 | 部门预算支出经济分类科目 | 政府预算支持经济分类科目 | 本年拨款 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||||
| 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 152221230401110001558 | 在职人员职业年金 | 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 301-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 50501-工资福利支出 | 32.484 | |||||||
| 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 152221230401110001559 | 在职人员养老保险 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 301-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501-工资福利支出 | 64.968 | |||||||
| 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 152221230401110001560 | 在职人员工伤保险 | 2100403-妇幼保健机构 | 301-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 50501-工资福利支出 | 0.812 | |||||||
| 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 152221230401110001561 | 在职人员住房公积金 | 2210201-住房公积金 | 301-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 50501-工资福利支出 | 46.75 | |||||||
| 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 152221230401110001562 | 在职人员医疗保险 | 2101102-事业单位医疗 | 301-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 50501-工资福利支出 | 30.454 | |||||||
| 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 152221230401110001563 | 在职人员失业保险 | 2100403-妇幼保健机构 | 301-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 50501-工资福利支出 | 2.03 | |||||||
| 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 152221230401110001564 | 在职人员公务员医疗保险 | 2101103-公务员医疗补助 | 301-工资福利支出 | 30111-公务员医疗补助缴费 | 50501-工资福利支出 | 12.181 | |||||||
| 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 152221230401110001565 | 在职人员大额医疗 | 2101102-事业单位医疗 | 301-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 50501-工资福利支出 | 0.301 | |||||||
| 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 152221230401110001566 | 在职人员基础绩效奖金 | 2100403-妇幼保健机构 | 301-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 50501-工资福利支出 | 23.716 | |||||||
| 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 152221230401110001568 | 在职人员年终一次性奖金（年） | 2100403-妇幼保健机构 | 301-工资福利支出 | 30103-奖金 | 50501-工资福利支出 | 16.46 | |||||||
| 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 152221230401110001573 | 在职人员奖励性绩效（年） | 2100403-妇幼保健机构 | 301-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 50501-工资福利支出 | 7.233 | |||||||
| 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 152221230401110001575 | 在职人员津补贴 | 2100403-妇幼保健机构 | 301-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 50501-工资福利支出 | 161.116 | |||||||
| 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 152221230401110001576 | 在职人员基本工资 | 2100403-妇幼保健机构 | 301-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 50501-工资福利支出 | 197.523 | |||||||
| 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 152221230401110001591 | 退役军人援助岗位基本工资 | 2100403-妇幼保健机构 | 301-工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 50501-工资福利支出 | 9.018 | |||||||
| 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 152221230401110001595 | 退役军人援助岗位失业保险 | 2100403-妇幼保健机构 | 301-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 50501-工资福利支出 | 0.073 | |||||||
| 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 152221230401110001596 | 退役军人援助岗位工伤保险 | 2100403-妇幼保健机构 | 301-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 50501-工资福利支出 | 0.029 | |||||||
| 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 152221230401110001600 | 退役军人援助岗位大额医疗保险 | 2101102-事业单位医疗 | 301-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 50501-工资福利支出 | 0.021 | |||||||
| 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 152221230401110001602 | 退役军人援助岗位养老保险 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 301-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501-工资福利支出 | 2.333 | |||||||
| 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 152221230401110001603 | 退役军人援助岗位医疗保险 | 2101102-事业单位医疗 | 301-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 50501-工资福利支出 | 1.823 | |||||||
| 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 152221230401210000087 | 离退休人员公务员医疗补助 | 2101103-公务员医疗补助 | 301-工资福利支出 | 30111-公务员医疗补助缴费 | 50501-工资福利支出 | 11.99 | |||||||
| 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 152221230401210000088 | 离退休人员大额医疗 | 2101102-事业单位医疗 | 301-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 50501-工资福利支出 | 0.399 | |||||||
| 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 152221230401210000089 | 退休费 | 2080502-事业单位离退休 | 303-对个人和家庭的补助 | 30302-退休费 | 50905-离退休费 | 67.751 | |||||||
| 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 152221230401210000451 | 遗属人员年补贴金额 | 2080801-死亡抚恤 | 303-对个人和家庭的补助 | 30304-抚恤金 | 50901-社会福利和救助 | 1.976 | |||||||
| 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 152221230402110000045 | 工会经费 | 2100403-妇幼保健机构 | 302-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 50502-商品和服务支出 | 7.647 | |||||||
| 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 152221230402110000046 | 取暖费 | 2100403-妇幼保健机构 | 302-商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 50502-商品和服务支出 | 24.784 | |||||||
| 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 152221230402110000047 | 公务用车运行维护费 | 2100403-妇幼保健机构 | 302-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 50502-商品和服务支出 | 10 | |||||||
| 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 152221230402110000048 | 事业人员公务费 | 2100403-妇幼保健机构 | 302-商品和服务支出 | 30205-水费 | 50502-商品和服务支出 | 5 | |||||||
| 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 152221230402110000048 | 事业人员公务费 | 2100403-妇幼保健机构 | 302-商品和服务支出 | 30206-电费 | 50502-商品和服务支出 | 6 | |||||||
| 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 152221230402110000048 | 事业人员公务费 | 2100403-妇幼保健机构 | 302-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 50502-商品和服务支出 | 2.84 | |||||||
| 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 152221230402110000048 | 事业人员公务费 | 2100403-妇幼保健机构 | 302-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 50502-商品和服务支出 | 2.2 | |||||||
| 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 152221230402110000048 | 事业人员公务费 | 2100403-妇幼保健机构 | 302-商品和服务支出 | 30217-公务接待费 | 50502-商品和服务支出 | 0.3 | |||||||
| 合计 | 750.213 | ||||||||||||||
| 表12 | ||||||||||||||||
| 项目支出预算明细表 | 项目支出预算明细表 | |||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||
| 单位编码 | 预算单位 | 类型 | 项目编码 | 项目名称 | 支出功能分类科目 | 部门预算支出经济分类科目 | 政府预算支持经济分类科目 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||||
| 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 专项资金项目 | 152221230403110000071 | 降消项目 | 2100408-基本公共卫生服务 | 302-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 50502-商品和服务支出 | 1.2 | |||||||
| 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 专项资金项目 | 152221230403110000071 | 降消项目 | 2100408-基本公共卫生服务 | 302-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 50502-商品和服务支出 | 0.4 | |||||||
| 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 专项资金项目 | 152221230403110000071 | 降消项目 | 2100408-基本公共卫生服务 | 302-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 50502-商品和服务支出 | 0.4 | |||||||
| 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 专项资金项目 | 152221230403110000073 | 婚前医学检查项目 | 2100408-基本公共卫生服务 | 302-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 50502-商品和服务支出 | 10 | |||||||
| 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 专项资金项目 | 152221230403110000075 | 贫苦地区新生儿疾病筛查项目 | 2100408-基本公共卫生服务 | 302-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 50502-商品和服务支出 | 1 | |||||||
| 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 专项资金项目 | 152221230403110000075 | 贫苦地区新生儿疾病筛查项目 | 2100408-基本公共卫生服务 | 302-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 50502-商品和服务支出 | 2 | |||||||
| 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 专项资金项目 | 152221230403110000076 | 农村牧区妇女宫颈癌筛查项目 | 2100408-基本公共卫生服务 | 302-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 50502-商品和服务支出 | 9.5 | |||||||
| 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 专项资金项目 | 152221230403110000077 | 免费产前筛查项目 | 2100408-基本公共卫生服务 | 302-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 50502-商品和服务支出 | 1 | |||||||
| 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 专项资金项目 | 152221230403110000077 | 免费产前筛查项目 | 2100408-基本公共卫生服务 | 302-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 50502-商品和服务支出 | 2 | |||||||
| 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 部门预算项目 | 152221230403110000074 | 中小学生健康体检项目 | 2100403-妇幼保健机构 | 302-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 50502-商品和服务支出 | 10 | |||||||
| 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 部门预算项目 | 152221230403110000078 | *二类疫苗接种服务费项目 | 2100403-妇幼保健机构 | 302-商品和服务支出 | 30206-电费 | 50502-商品和服务支出 | 8 | |||||||
| 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 部门预算项目 | 152221230403110000078 | *二类疫苗接种服务费项目 | 2100403-妇幼保健机构 | 302-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 50502-商品和服务支出 | 7 | |||||||
| 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 部门预算项目 | 152221230403110000238 | 妇幼保健事业收入 | 2100403-妇幼保健机构 | 310-资本性支出 | 31002-办公设备购置 | 50601-资本性支出（一） | 25 | |||||||
| 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 部门预算项目 | 152221230403110000238 | 妇幼保健事业收入 | 2100403-妇幼保健机构 | 310-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 50601-资本性支出（一） | 200 | |||||||
| 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 部门预算项目 | 152221230403110000238 | 妇幼保健事业收入 | 2100403-妇幼保健机构 | 302-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 50502-商品和服务支出 | 10 | |||||||
| 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 部门预算项目 | 152221230403110000238 | 妇幼保健事业收入 | 2100403-妇幼保健机构 | 302-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 50502-商品和服务支出 | 20 | |||||||
| 合计 | 52.5 | 255 | ||||||||||||||
| 表13 | |||||||
| 转移支付项目情况表 | 转移支付项目情况表 | ||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 预算部门编码 | 预算部门 | 项目编码 | 项目名称 | 支出功能分类科目 | 转移支付支出功能分类科目 | 下级转移性收入科目 | 预算数 |
| 合计 | |||||||
| 表14 | |||||||||
| 专项资金分配情况表 | |||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 专项资金名称 | 预算部门（单位）编码 | 预算部门（单位）名称 | 项目编码 | 项目名称 | 预算数 | 本级 | 本级待分 | 下级 | 下级待分 |
| 旗县本级独生子女父母奖励费补助资金 | 040 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 | 3 | 3 | |||||
| 040001 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 | 152221230403110000041 | 独生子女父母奖励费 | 3 | 3 | ||||
| 旗县本级计划生育特殊家庭扶助金补助资金 | 040 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 | 15.9 | 15.9 | |||||
| 040001 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 | 152221230403110000038 | 计划生育特殊家庭扶助金 | 15.9 | 15.9 | ||||
| 旗县本级生育关怀公益金补助资金 | 040 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 | 24 | 24 | |||||
| 040001 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 | 152221230403110000042 | 生育关怀公益金 | 24 | 24 | ||||
| 旗县本级计划生育奖励扶助奖励金补助资金 | 040 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 | 15.8 | 15.8 | |||||
| 040001 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 | 152221230403110000034 | 计划生育奖励扶助奖励金 | 15.8 | 15.8 | ||||
| 旗县本级基本公共卫生旗级配套资金补助资金 | 040 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 | 126.663 | 126.663 | |||||
| 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 152221230403110000076 | 农村牧区妇女宫颈癌筛查项目 | 9.5 | 9.5 | ||||
| 152221230403110000077 | 免费产前筛查项目 | 3 | 3 | ||||||
| 152221230403110000075 | 贫苦地区新生儿疾病筛查项目 | 3 | 3 | ||||||
| 152221230403110000073 | 婚前医学检查项目 | 10 | 10 | ||||||
| 152221230403110000071 | 降消项目 | 2 | 2 | ||||||
| 040009 | 科尔沁右翼前旗科尔沁镇社区卫生服务中心 | 152221230403110000055 | 2023年基本公共卫生旗级配套项目 | 9.2 | 9.2 | ||||
| 040010 | 科尔沁右翼前旗满族屯中心卫生院 | 152221230403110000272 | 2023年基本公共卫生旗级配套 | 1.99 | 1.99 | ||||
| 040011 | 科尔沁右翼前旗阿力得尔中心卫生院 | 152221230403310000003 | 2023年基本公共卫生旗级配套资金 | 5.142 | 5.142 | ||||
| 040012 | 科尔沁右翼前旗额尔格图中心卫生院 | 152221230403110000174 | 2023年基本公共卫生旗级配套资金 | 4.95 | 4.95 | ||||
| 040013 | 科尔沁右翼前旗古迹卫生院 | 152221230403110000297 | 2023年基本公共卫生旗级配套资金 | 3.71 | 3.71 | ||||
| 040014 | 科尔沁右翼前旗德佰斯中心卫生院 | 152221230403110000286 | 2023年基本公共卫生服务旗级配套资金 | 2.04 | 2.04 | ||||
| 040015 | 科尔沁右翼前旗察尔森中心卫生院 | 152221230403110000298 | 2023年基本公共卫生旗级配套资金项目 | 4.84 | 4.84 | ||||
| 040016 | 科尔沁右翼前旗保门卫生院 | 152221230403110000140 | 2023年公共卫生旗级配套资金项目 | 3.32 | 3.32 | ||||
| 040017 | 科尔沁右翼前旗桃合木中心卫生院 | 152221230403110000099 | 2023年基本公共卫生旗级配套资金 | 1.87 | 1.87 | ||||
| 040018 | 科尔沁右翼前旗白辛卫生院 | 152221230403110000267 | 2023年基本公共卫生旗级配套资金 | 2.35 | 2.35 | ||||
| 040019 | 科尔沁右翼前旗巴日嘎斯台中心卫生院 | 152221230403110000132 | 2023年基本公共卫生旗级配套资金 | 5.3 | 5.3 | ||||
| 040020 | 科尔沁右翼前旗俄体中心卫生院 | 152221230403110000152 | 2023年基本公共卫生旗级配套资金 | 3.5 | 3.5 | ||||
| 040021 | 科尔沁右翼前旗乌兰毛都中心卫生院 | 152221230403110000173 | 2023年基本公共卫生旗级配套资金 | 2.15 | 2.15 | ||||
| 040022 | 科尔沁右翼前旗好仁卫生院 | 152221230403110000220 | 2023年基本公共卫生旗级资金项目绩效目标表 | 4.63 | 4.63 | ||||
| 040023 | 科尔沁右翼前旗科尔沁中心卫生院 | 152221230403110000175 | 2023年基本公共卫生旗级配套资金 | 4.19 | 4.19 | ||||
| 040024 | 科尔沁右翼前旗居力很中心卫生院 | 152221230403110000083 | 2023年基本公共卫生旗级配套资金 | 4.34 | 4.34 | ||||
| 040025 | 科尔沁右翼前旗大石寨中心卫生院 | 152221230403110000309 | 2023年基本公共卫生旗级配套资金 | 6.75 | 6.75 | ||||
| 040026 | 科尔沁右翼前旗归流河中心卫生院 | 152221230403110000226 | 2023年基本公共卫生旗级配套资金项目 | 5.4 | 5.4 | ||||
| 040027 | 科尔沁右翼前旗树木沟卫生院 | 152221230403110000127 | 2023年基本公共卫生旗级配套资金 | 3.9 | 3.9 | ||||
| 040028 | 科尔沁右翼前旗哈拉黑卫生院 | 152221230403110000307 | 2023年基本公共卫生服务旗级配套资金 | 3.79 | 3.79 | ||||
| 040029 | 科尔沁右翼前旗索伦中心卫生院 | 152221230403110000256 | 2023年基本公共卫生旗级配套资金 | 4.73 | 4.73 | ||||
| 040030 | 科尔沁右翼前旗巴达仍贵卫生院 | 152221230403110000207 | 2023年基本公共卫生旗级配套资金 | 2.62 | 2.62 | ||||
| 040031 | 科尔沁右翼前旗索伦牧场卫生院 | 152221230403110000244 | 2023年基本公共卫生旗级配套资金 | 1.16 | 1.16 | ||||
| 040034 | 科尔沁右翼前旗跃进马场卫生院 | 152221230403110000245 | 2023年基本公共卫生旗级配套资金 | 1.23 | 1.23 | ||||
| 040035 | 科尔沁右翼前旗碧桂园社区卫生服务中心 | 152221230403110000010 | 2023年基本公共卫生旗级配套资金 | 6.061 | 6.061 | ||||
| 旗县本级乡村医生一体化工资旗级配套资金项目补助资金 | 040 | 科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 | 38.24 | 38.24 | |||||
| 040010 | 科尔沁右翼前旗满族屯中心卫生院 | 152221230403110000274 | 2023年乡村医生一体化工资旗级配套资金 | 1.12 | 1.12 | ||||
| 040011 | 科尔沁右翼前旗阿力得尔中心卫生院 | 152221230403310000004 | 2023年乡村医生一体化工资旗级配套资金 | 1.76 | 1.76 | ||||
| 040012 | 科尔沁右翼前旗额尔格图中心卫生院 | 152221230403110000184 | 2023年乡村医生一体化工资旗级配套资金 | 2.08 | 2.08 | ||||
| 040013 | 科尔沁右翼前旗古迹卫生院 | 152221230403110000304 | 2023年乡村医生一体化工资旗级配套资金 | 1.6 | 1.6 | ||||
| 040014 | 科尔沁右翼前旗德佰斯中心卫生院 | 152221230403110000288 | 2023年乡村医生一体化工资旗级配套资金 | 0.96 | 0.96 | ||||
| 040015 | 科尔沁右翼前旗察尔森中心卫生院 | 152221230403110000299 | 2023年乡村医生一体化工资旗级配套资金项目 | 2.24 | 2.24 | ||||
| 040016 | 科尔沁右翼前旗保门卫生院 | 152221230403110000146 | 2023年乡村医生一体化工资旗级配套资金 | 1.28 | 1.28 | ||||
| 040017 | 科尔沁右翼前旗桃合木中心卫生院 | 152221230403110000098 | 2023年乡村医生一体化工资旗级配套资金 | 0.8 | 0.8 | ||||
| 040018 | 科尔沁右翼前旗白辛卫生院 | 152221230403110000278 | 2023年乡村医生一体化工资旗级配套资金 | 0.64 | 0.64 | ||||
| 040019 | 科尔沁右翼前旗巴日嘎斯台中心卫生院 | 152221230403110000214 | 2023年乡村医生一体化工资旗级配套资金 | 1.92 | 1.92 | ||||
| 040020 | 科尔沁右翼前旗俄体中心卫生院 | 152221230403110000153 | 2023年乡村医生一体化工资旗级配套资金 | 1.44 | 1.44 | ||||
| 040021 | 科尔沁右翼前旗乌兰毛都中心卫生院 | 152221230403110000176 | 2023年乡村医生一体化工资旗级配套资金项目 | 0.8 | 0.8 | ||||
| 040022 | 科尔沁右翼前旗好仁卫生院 | 152221230403110000221 | 2023年乡村医生一体化工资旗级配套资金 | 2.72 | 2.72 | ||||
| 040023 | 科尔沁右翼前旗科尔沁中心卫生院 | 152221230403110000177 | 2023年乡村医生一体化工资旗级配套资金 | 1.44 | 1.44 | ||||
| 040024 | 科尔沁右翼前旗居力很中心卫生院 | 152221230403110000084 | 2023年乡村医生一体化工资旗级配套资金 | 2.4 | 2.4 | ||||
| 040025 | 科尔沁右翼前旗大石寨中心卫生院 | 152221230403110000310 | 2023年乡村医生一体化工资旗级配套资金 | 2.88 | 2.88 | ||||
| 040026 | 科尔沁右翼前旗归流河中心卫生院 | 152221230403110000227 | 2023年乡村医生一体化工资旗级配套资金项目 | 2.08 | 2.08 | ||||
| 040027 | 科尔沁右翼前旗树木沟卫生院 | 152221230403110000129 | 2023年乡村医生一体化工资旗级配套资金 | 1.6 | 1.6 | ||||
| 040028 | 科尔沁右翼前旗哈拉黑卫生院 | 152221230403110000311 | 2023年乡村医生一体化工资旗级配套资金 | 1.76 | 1.76 | ||||
| 040029 | 科尔沁右翼前旗索伦中心卫生院 | 152221230403110000257 | 2023年乡村医生一体化工资旗级配套资金 | 1.28 | 1.28 | ||||
| 040030 | 科尔沁右翼前旗巴达仍贵卫生院 | 152221230403110000211 | 2023年乡村医生一体化工资旗级配套资金 | 1.12 | 1.12 | ||||
| 040031 | 科尔沁右翼前旗索伦牧场卫生院 | 152221230403110000246 | 2023年乡村医生一体化工资旗级配套资金 | 1.44 | 1.44 | ||||
| 040034 | 科尔沁右翼前旗跃进马场卫生院 | 152221230403110000262 | 2023年乡村医生一体化工资旗级配套资金 | 2.24 | 2.24 | ||||
| 040035 | 科尔沁右翼前旗碧桂园社区卫生服务中心 | 152221230403110000011 | 2023年乡村医生一体化工资旗级配套资金 | 0.64 | 0.64 | ||||
| 合计 | 223.603 | 223.603 | |||||||
| 表15 | ||||||||||||
| 项目绩效目标表 | 项目绩效目标表 | |||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 预算数 | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 分值 |
| 在职人员职业年金 | 040005-科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 工资福利支出 | 32.484 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22 | |||||
| 在职人员养老保险 | 040005-科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 工资福利支出 | 64.968 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22 | |||||
| 在职人员工伤保险 | 040005-科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 工资福利支出 | 0.812 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22 | |||||
| 在职人员住房公积金 | 040005-科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 工资福利支出 | 46.75 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22 | |||||
| 在职人员医疗保险 | 040005-科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 工资福利支出 | 30.454 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 | |||||
| 在职人员医疗保险 | 040005-科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 工资福利支出 | 30.454 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22 | |||||
| 在职人员失业保险 | 040005-科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 工资福利支出 | 2.03 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22 | |||||
| 在职人员公务员医疗保险 | 040005-科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 工资福利支出 | 12.181 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22 | |||||
| 在职人员大额医疗 | 040005-科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 工资福利支出 | 0.301 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22 | |||||
| 在职人员基础绩效奖金 | 040005-科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 工资福利支出 | 23.716 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22 | |||||
| 在职人员年终一次性奖金（年） | 040005-科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 工资福利支出 | 16.46 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22 | |||||
| 在职人员奖励性绩效（年） | 040005-科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 工资福利支出 | 7.233 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22 |
| 在职人员奖励性绩效（年） | 040005-科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 工资福利支出 | 7.233 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22 | |||||
| 在职人员津补贴 | 040005-科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 工资福利支出 | 161.116 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22 | |||||
| 在职人员基本工资 | 040005-科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 工资福利支出 | 197.523 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22 | |||||
| 退役军人援助岗位基本工资 | 040005-科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 工资福利支出 | 9.018 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22 | |||||
| 退役军人援助岗位失业保险 | 040005-科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 工资福利支出 | 0.073 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22 | |||||
| 退役军人援助岗位工伤保险 | 040005-科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 工资福利支出 | 0.029 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22 | |||||
| 退役军人援助岗位大额医疗保险 | 040005-科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 工资福利支出 | 0.021 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22 | |||||
| 退役军人援助岗位养老保险 | 040005-科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 工资福利支出 | 2.333 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22 | |||||
| 退役军人援助岗位医疗保险 | 040005-科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 工资福利支出 | 1.823 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22 | |||||
| 离退休人员公务员医疗补助 | 040005-科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 对个人和家庭补助支出 | 11.99 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22 | |||||
| 离退休人员大额医疗 | 040005-科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 对个人和家庭补助支出 | 0.399 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22 | |||||
| 退休费 | 040005-科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 对个人和家庭补助支出 | 67.751 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22 | |||||
| 退休费 | 040005-科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 对个人和家庭补助支出 | 67.751 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22 |
| 遗属人员年补贴金额 | 040005-科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 对个人和家庭补助支出 | 1.976 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22 | |||||
| 工会经费 | 040005-科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 公用经费 | 7.647 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22 |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 | |||||
| 取暖费 | 040005-科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 公用经费 | 24.784 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22 | |||||
| 公务用车运行维护费 | 040005-科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 公用经费 | 10 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22 |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 | |||||
| 事业人员公务费 | 040005-科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 公用经费 | 16.34 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22 | |||||
| 降消项目 | 040005-科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 专项资金项目 | 2 | 1.完成年度目标任务数；2.降低农村牧区孕产妇死亡率和新生儿破伤风发生率，提高孕产妇住院分娩率。 | 产出指标 | 数量指标 | 业务宣传培训批次 | 反向 | 小于等于 | 2 | 批次 | 7 |
| 降消项目 | 040005-科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 专项资金项目 | 2 | 1.完成年度目标任务数；2.降低农村牧区孕产妇死亡率和新生儿破伤风发生率，提高孕产妇住院分娩率。 | 产出指标 | 成本指标 | 出差差旅费 | 反向 | 小于等于 | 0.4 | 万元/批次 | 4 |
| 产出指标 | 质量指标 | 进修培训合格率 | 正向 | 大于等于 | 85 | 百分比 | 4 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 业务宣传覆盖率 | 正向 | 大于等于 | 85 | 百分比 | 7 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 办公用品验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 85 | 百分比 | 4 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 人员成本 | 反向 | 小于等于 | 0.4 | 万元/批次 | 5 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 培训成本 | 反向 | 小于等于 | 0.2 | 万元/批次 | 5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放劳务费次数 | 正向 | 等于 | 1 | 批次 | 4 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 专业技术人员出差培训批次 | 反向 | 小于等于 | 3 | 批次 | 4 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成办公用品采购及时率 | 正向 | 大于等于 | 85 | 百分比 | 3 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成宣传及时率 | 正向 | 大于等于 | 85 | 百分比 | 3 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响 | 持续降低孕产妇死亡率和新生儿破伤风发生率 | 定性 | 长期 | 10 | |||||||
| 效益指标 | 生态效益 | 减少医疗垃圾污染环境 | 定性 | 有效减少 | 5 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 降低孕产妇死亡率和新生儿破伤风发生率 | 定性 | 有效降低 | 5 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 降低孕产妇死亡率和新生儿破伤风发生率 | 定性 | 有效降低 | 10 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 筛查人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 85 | 百分比 | 5 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参加培训人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 85 | 百分比 | 5 | |||||
| 婚前医学检查项目 | 040005-科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 专项资金项目 | 10 | 目标1.完成年度目标任务数；目标2.提高前旗县域内人员免费婚检率。 | 产出指标 | 成本指标 | 采购医疗耗材成本 | 正向 | 等于 | 2.5 | 万元/批次 | 5 |
| 产出指标 | 成本指标 | 采购医疗试剂成本 | 正向 | 等于 | 2.5 | 万元/批次 | 5 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 采购耗材及试剂及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 百分比 | 5 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 采购耗材及试剂付款及时率 | 正向 | 大于等于 | 80 | 百分比 | 5 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 采购医疗试剂质量合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 百分比 | 10 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 采购医疗耗材批次 | 正向 | 大于等于 | 2 | 批次 | 10 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 采购医疗试剂批次 | 正向 | 大于等于 | 2 | 批次 | 5 | |||||
| 婚前医学检查项目 | 040005-科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 专项资金项目 | 10 | 目标1.完成年度目标任务数；目标2.提高前旗县域内人员免费婚检率。 | 产出指标 | 质量指标 | 采购医疗耗材质量合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 百分比 | 5 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 降低新生儿出生缺陷发生率 | 定性 | 长期 | 10 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 预防传染病和影响婚育的疾病 | 定性 | 有效预防 | 10 | |||||||
| 效益指标 | 生态效益 | 不涉及 | 定性 | 不涉及 | 5 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 不涉及 | 定性 | 不涉及 | 5 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 婚前医学筛查人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 百分比 | 10 | |||||
| 中小学生健康体检项目 | 040005-科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 部门预算项目 | 10 | 1.完成年度目标任务数；2.降低中小学生传染病的发生率，提高全旗师生身心健康。 | 产出指标 | 数量指标 | 采购医疗耗材批次 | 正向 | 等于 | 1 | 批次 | 8 |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购医疗耗材批次 | 正向 | 等于 | 1 | 批次 | 7 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 中小学生体检率 | 正向 | 大于等于 | 85 | 百分比 | 5 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 采购医疗耗材合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 百分比 | 5 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 采购耗材质量合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 百分比 | 5 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 本年内完成学生体检任务 | 定性 | 2023年1-12月完成 | 4 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 采购医疗耗材及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 百分比 | 3 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 采购耗材及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 百分比 | 3 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 采购医疗耗材成本 | 反向 | 小于等于 | 5 | 万元/批次 | 5 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 采购耗材成本 | 反向 | 小于等于 | 5 | 万元/批次 | 5 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响 | 提高全旗中小学生传染病及传播途径的控制 | 定性 | 长期 | 5 | |||||||
| 效益指标 | 生态效益 | 减少医疗垃圾污染环境 | 定性 | 持续减少 | 5 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 提高中小学生身心健康 | 定性 | 有效提高 | 5 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 提高中小学生身心健康 | 定性 | 有效提高 | 10 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响 | 有利于提高中小学生身体素质水平发展 | 定性 | 长期 | 5 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 检查学生及老师满意度 | 正向 | 大于等于 | 85 | 百分比 | 10 | |||||
| 贫苦地区新生儿疾病筛查项目 | 040005-科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 专项资金项目 | 3 | 1.完成年度目标任务数；2.提高前旗新生儿疾病筛查即听力筛查率，降低儿童智障、听力残疾发生率。 | 产出指标 | 数量指标 | 采购办公用品批次 | 正向 | 等于 | 1 | 批次 | 10 |
| 贫苦地区新生儿疾病筛查项目 | 040005-科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 专项资金项目 | 3 | 1.完成年度目标任务数；2.提高前旗新生儿疾病筛查即听力筛查率，降低儿童智障、听力残疾发生率。 | 产出指标 | 数量指标 | 宣传品印刷批次 | 正向 | 等于 | 1 | 批次 | 5 |
| 产出指标 | 成本指标 | 宣传品印刷成本 | 反向 | 小于等于 | 2 | 万元/批次 | 5 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 采购办公用品成本 | 反向 | 小于等于 | 1 | 万元/批次 | 5 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 完成新生儿疾病筛查率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 百分比 | 5 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 办公用品合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 百分比 | 10 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 办公用品采购及时率 | 正向 | 大于等于 | 85 | 百分比 | 5 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 本年内完成新生儿疾病筛查任务 | 定性 | 2023年1-12月完成 | 5 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 提高前旗新生儿疾病筛查即听力筛查率 | 定性 | 有效提高 | 10 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 提高前旗新生儿疾病筛查即听力筛查率 | 定性 | 有效提高 | 5 | |||||||
| 效益指标 | 生态效益 | 减少医疗废物污染环境 | 定性 | 尽量减少 | 5 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响 | 降低新生儿出生缺陷发生率 | 定性 | 长期 | 10 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 筛查受益人群满意度 | 正向 | 大于等于 | 85 | 百分比 | 10 | |||||
| 农村牧区妇女宫颈癌筛查项目 | 040005-科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 专项资金项目 | 9.5 | 1.完成年度目标任务数；2.提高农村牧区妇女宫颈癌早发现早诊断早治疗率。 | 产出指标 | 时效指标 | 采购耗材及时率 | 正向 | 大于等于 | 85 | 百分比 | 5 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成筛查任务及时率 | 正向 | 大于等于 | 85 | 百分比 | 5 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 农村牧区妇女宫颈癌筛查率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 百分比 | 10 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 采购耗材质量合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 百分比 | 5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成宫颈癌筛查任务数 | 正向 | 大于等于 | 10000 | 人次 | 10 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 采购卫生专用试剂 | 反向 | 小于等于 | 4.5 | 万元/批次 | 5 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 采购医疗专用材料 | 反向 | 小于等于 | 5 | 万元/批次 | 5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 采购医疗耗材批次 | 正向 | 大于等于 | 2 | 批次 | 5 | |||||
| 效益指标 | 生态效益 | 减少医疗废物污染环境 | 定性 | 尽量减少 | 5 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 提高农村牧区妇女宫颈癌早发现早诊断早治疗率 | 定性 | 有效提高 | 10 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响 | 持续提高农村牧区妇女宫颈癌筛查知识知晓率 | 定性 | 长期 | 10 | |||||||
| 农村牧区妇女宫颈癌筛查项目 | 040005-科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 专项资金项目 | 9.5 | 1.完成年度目标任务数；2.提高农村牧区妇女宫颈癌早发现早诊断早治疗率。 | 效益指标 | 经济效益 | 提高农村牧区妇女宫颈癌早发现早诊断早治疗率 | 定性 | 有效提高 | 5 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 宫颈癌筛查人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 85 | 百分比 | 10 | |||||
| 免费产前筛查项目 | 040005-科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 专项资金项目 | 3 | 免费为前旗县域内居住的孕16-18周妇女进行产前筛查，降低新生儿出生缺陷发生率。 | 产出指标 | 时效指标 | 孕产妇检查结果上传及时性 | 正向 | 大于等于 | 85 | 百分比 | 5 |
| 产出指标 | 时效指标 | 本年内完产前筛查任务 | 定性 | 2023年1-12月完成 | 5 | |||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 医疗卫生耗材成本 | 反向 | 小于等于 | 2 | 万元/批次 | 5 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 医疗耗材成本 | 反向 | 小于等于 | 1 | 万元/批次 | 5 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 筛查工作合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 百分比 | 10 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 孕产妇检查完成率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 百分比 | 5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成筛查任务数 | 定性 | 实际人数 | 7 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 采购医疗卫生耗材批次 | 正向 | 等于 | 2 | 批次 | 8 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响 | 持续提高前旗县域内出生人口素质降低新生儿出生缺陷 | 定性 | 长期 | 5 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 提高农村牧区妇女产前筛查知识知晓率 | 定性 | 有效提高 | 10 | |||||||
| 效益指标 | 生态效益 | 减少医疗废物污染环境 | 定性 | 尽量减少 | 5 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响 | 持续提高孕产妇产前筛查知识知晓率 | 定性 | 长期 | 5 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 提高农村牧区妇女产前筛查知识知晓率 | 定性 | 有效提高 | 5 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 产前筛查人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 百分比 | 10 | |||||
| *二类疫苗接种服务费项目 | 040005-科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 部门预算项目 | 15 | 为全旗人民的预防保健提供服务，拓展接种二类疫苗范围，长期宣传二类疫苗接种重要性，减少相关疾病的发生率。 | 产出指标 | 质量指标 | 接种二类疫苗人次 | 正向 | 大于等于 | 95 | 百分比 | 5 |
| 产出指标 | 成本指标 | 疫苗采购及存放成本 | 正向 | 等于 | 12 | 万元 | 5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 接种二类疫苗人次 | 反向 | 小于等于 | 7500 | 人次 | 5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 接种二类疫苗人次 | 正向 | 大于等于 | 10 | 批次 | 10 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 疫苗接种服务费 | 正向 | 等于 | 20 | 元/人次 | 5 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 采购疫苗及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 百分比 | 5 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 为接种疫苗人员接种及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 百分比 | 5 | |||||
| *二类疫苗接种服务费项目 | 040005-科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 部门预算项目 | 15 | 为全旗人民的预防保健提供服务，拓展接种二类疫苗范围，长期宣传二类疫苗接种重要性，减少相关疾病的发生率。 | 产出指标 | 质量指标 | 二类疫苗验收合格率 | 正向 | 大于 | 100 | 百分比 | 10 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 有效预防相关疾病的发生 | 定性 | 长期 | 10 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 减少全旗人民患病风险 | 定性 | 有效减少 | 5 | |||||||
| 效益指标 | 生态效益 | 减少医疗垃圾污染环境 | 定性 | 有效减少 | 5 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 为全旗人民提供二类疫苗接种服务 | 定性 | 有效开展 | 10 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 有效预防相关疾病的发生 | 正向 | 大于等于 | 90 | 百分比 | 10 | |||||
| 妇幼保健事业收入 | 040005-科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 部门预算项目 | 255 | 产出指标 | 成本指标 | 招聘人员工资及保险 | 反向 | 小于等于 | 100 | 万元 | 5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购医疗卫生设备批次 | 正向 | 等于 | 1 | 批次 | 10 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 本尼内完成 | 定性 | 2023年1-12月 | 10 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 医疗卫生设备验收合格率 | 反向 | 小于等于 | 90 | 百分比 | 15 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 采购医疗卫生专用设备成本 | 反向 | 小于等于 | 155 | 万元 | 5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 招聘人员人数 | 正向 | 大于等于 | 70 | 人 | 5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益 | 减少全旗农村牧区妇女家庭经济负担 | 定性 | 有效减少 | 5 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响 | 长期为全旗妇女儿童提供保健服务 | 定性 | 长期 | 10 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 提高全旗妇女儿童身体健康 | 定性 | 有效提高 | 10 | |||||||
| 效益指标 | 生态效益 | 减少医疗卫生垃圾污染环境 | 定性 | 持续减少 | 5 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全旗妇女和儿童 | 正向 | 大于等于 | 90 | 百分比 | 10 | |||||
| 合 计 | 1,057.713 | |||||||||||
| 表16 | ||||
| 非税征收预期表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 收费项目 | 收入分类科目 | 金额 |
| 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 预防接种服务费 | 预防接种服务费 | 15 |
| 合 计 | 15 | |||
| 表17 | |||||||||||||||||
| 新增资产配置预算表 | 新增资产配置预算表 | ||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 项目名称 | 资产分类 | 资产名称 | 申报购置情况 | 资金性质 | 资金性质 | ||||||||||
| 数量 | 单价(元) | 金额（元） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
| 合 计 | |||||||||||||||||
| 表18 | |||||||||||||||||
| 政府采购预算表 | 政府采购预算表 | ||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 项目编码 | 项目名称 | 采购品目 | 申报情况 | 资金性质 | 资金性质 | ||||||||||
| 申请数量 | 单价(元) | 金额(元) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
| 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 152221230402110000047 | 公务用车运行维护费 | 车辆加油服务 | 5 | 11,000 | 55,000 | 5.5 | 5.5 | ||||||||
| 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 152221230402110000047 | 公务用车运行维护费 | 机动车保险服务 | 4 | 2,500 | 10,000 | 1 | 1 | ||||||||
| 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 152221230402110000047 | 公务用车运行维护费 | 车辆维修和保养服务 | 5 | 6,000 | 30,000 | 3 | 3 | ||||||||
| 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 152221230403110000075 | 贫苦地区新生儿疾病筛查项目 | 纸制品 | 50 | 200 | 10,000 | 1 | 1 | ||||||||
| 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 152221230403110000075 | 贫苦地区新生儿疾病筛查项目 | 其他印刷服务 | 40 | 500 | 20,000 | 2 | 2 | ||||||||
| 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 152221230403110000077 | 免费产前筛查项目 | 复印纸 | 50 | 200 | 10,000 | 1 | 1 | ||||||||
| 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 152221230403110000238 | 妇幼保健事业收入 | 复印纸 | 500 | 200 | 100,000 | 10 | 10 | ||||||||
| 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 152221230403110000238 | 妇幼保健事业收入 | 服务器 | 1 | 25,000 | 25,000 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
| 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 152221230403110000238 | 妇幼保健事业收入 | 其他打印机 | 10 | 5,000 | 50,000 | 5 | 5 | ||||||||
| 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 152221230403110000238 | 妇幼保健事业收入 | 台式计算机 | 20 | 5,000 | 100,000 | 10 | 10 | ||||||||
| 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 152221230403110000238 | 妇幼保健事业收入 | 便携式计算机 | 10 | 7,500 | 75,000 | 7.5 | 7.5 | ||||||||
| 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 152221230403110000238 | 妇幼保健事业收入 | 其他医疗设备 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 200 | 200 | ||||||||
| 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 152221230403110000238 | 妇幼保健事业收入 | 其他印刷服务 | 40 | 5,000 | 200,000 | 20 | 20 | ||||||||
| 合 计 | 736 | 2,685,000 | 268.5 | 13.5 | 255 | ||||||||||||
| 表19 | |||||||||||||||||||
| 政府购买服务预算表 | 政府购买服务预算表 | ||||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 项目编码 | 项目名称 | 指导性目录 | 申报情况 | 申报情况 | 资金性质 | ||||||||||||
| 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 购买内容 | 购买数量 | 购买金额(元) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 合 计 | |||||||||||||||||||
| 表20 | |||||||||||
| 单位基本情况表 | |||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 单位类型 | 编制数 | 实有人数 | |||||||
| 合计 | 行政编制数 | 事业编制数 | 工勤人员编制数 | 合计 | 在职人员 | 离休人员 | 退休人员 | 长聘人员 | |||
| 040005 | 科尔沁右翼前旗妇幼保健院 | 公益一类 | 44 | 44 | 46 | 43 | 3 | ||||
| 合计 | 44 | 44 | 46 | 43 | 3 | ||||||
表格21：20单位基本情况表
蒙公网安备 15222102000001号 
